2018年度部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的高中毕业生。
二、构成情况
本单位坐落在武进区湖塘古方路818号，现有学生1735人，班级数36个，在编教职工192人，特聘教师3人，舍管、保安、保洁等劳务用工21人，离退休人员79人。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，我校主要工作任务及目标是：加强教学管理、提升教师素养，促进学校发展； 抓规范、严管理、重过程、看实效 培育青年教师团队和名师团队；提升学习能力、研究能力和技术运用能力；加强国际交流研究、提高品质、提升品牌；后勤工作做强做细，做有力后盾。
第二部分 2018年度部门预算表
| 2018年度收支预算总表 | |||||
| 公开表一 | 单位：万元 | ||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3,818.02 | ||
| 1. 一般公共预算 | 3,889.32 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 221.49 | |
| 2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | ||||
| 二、财政专户管理资金 | 150.19 | 四、公共安全支出 | |||
| 三、其他资金 | 五、教育支出 | 4,039.51 | |||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十八、住房保障支出 | |||||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十、其他支出 | |||||
| 当年收入小计 | 4,039.51 | 当年支出小计 | 4,039.51 | ||
| 上年结余资金 | 结转下年资金 | ||||
| 收入合计 | 4,039.51 | 支出合计 | 4,039.51 | ||
| 2018年度收入预算总表 | ||
| 公开表二 | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 金额 | |
| 收入总计 | 4,039.51 | |
| 一般公共预算 | 小计 | 3,889.32 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 3,889.32 | |
| 专项收入 | ||
| 政府性基金 | ||
| 财政专户管理资金 | 150.19 | |
| 三、其他资金 | ||
| 小计 | ||
| 经营收入 | ||
| 省直拨资金 | ||
| 其他 | ||
| 上年结余 | ||
| 2018年度支出预算总表 | ||
| 公开表三 | 单位：万元 | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 4,039.51 | 3,818.02 | 221.49 |
| 2018年度财政拨款收支预算总表 | |||
| 公开表四 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、 一般公共预算 | 3,889.32 | 一、基本支出 | 3,818.02 |
| 二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 71.30 | |
| 收入合计 | 3,889.32 | 支出合计 | 3,889.32 |
| 2018年度财政拨款支出预算表 | ||
| 公开表五 | 单位：万元 | |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 205 | 教育支出 | 3,889.32 |
| 20502 | 普通教育 | 3,868.02 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,868.02 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 21.30 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21.30 |
| 合计 | 3,889.32 | |
| 2018年度财政拨款基本支出预算表 | ||
| 公开表六 | 单位：万元 | |
| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,846.41 |
| 30101 | 基本工资 | 977.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,467.32 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.07 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.69 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 282.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 243.66 |
| 30201 | 办公费 | 26.00 |
| 30205 | 水费 | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 49.70 |
| 30216 | 培训费 | 16.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 12.00 |
| 30219 | 30219 | 22.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 31.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 727.96 |
| 30302 | 退休费 | 723.06 |
| 30305 | 生活补助 | 4.90 |
| 合计 | 3,818.02 | |
| 合计 | 11,454.09 | |
| 2018年度一般公共预算支出预算表 | ||
| 公开表八 | 单位：万元 | |
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
| 205 | 教育支出 | 4,039.51 |
| 20502 | 普通教育 | 4,018.21 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,018.21 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 21.30 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21.30 |
| 合计 | 4,039.51 | |
| 2018年度财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
| 公开表十一 | 单位：万元 | ||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 23.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 16.00 | |||
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